為進一步強化醫(yī)?；痫L險管理，市醫(yī)保局秉承業(yè)務開展到哪里、內(nèi)控管理就跟進到哪里的理念，根據(jù)年初工作部署，圍繞內(nèi)控管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，開展業(yè)務經(jīng)辦內(nèi)審工作，規(guī)范權(quán)力運行。

固化制度規(guī)程。深入推進“業(yè)務、內(nèi)控、廉政”三合一的內(nèi)控管理制度建設，以年度內(nèi)控自查為契機，從崗位職責、工作流程、制度機制和外部環(huán)境4個方面做好內(nèi)控評估工作，進一步完善業(yè)務銜接的操作規(guī)程，消除風險盲點。本次共排查梳理18條關(guān)鍵崗位風險點，并實施清單化管理，制定24條對應防控措施。

構(gòu)建流程追溯。塑造可視化業(yè)務流程，聚焦醫(yī)保支付政策執(zhí)行、費用報銷辦結(jié)時效、征繳檔案抽查情況及大病補充保險基金撥付四個重點業(yè)務環(huán)節(jié)，通過報銷資料要件對比、診斷類別審核、基金結(jié)算款項往來審查等方式進行全流程追溯。截至目前，隨機抽取2023年1-4月報銷材料200余份，發(fā)現(xiàn)6個經(jīng)辦問題，已及時反饋給相關(guān)科室并督促其整改落實。

智能稽核賦能?；诒镜乇O(jiān)控規(guī)則適用場景，從規(guī)則管理、智能審核、人工復核等環(huán)節(jié)對447家定點醫(yī)藥機構(gòu)、2類險種、64種醫(yī)療服務類別實現(xiàn)立體監(jiān)控，通過數(shù)據(jù)資料可視化，便于追溯與追責，及時控制風險因素。

基金結(jié)算控制。圍繞基金支付審批流程，針對是否落實不相容崗位分離原則、基金專戶管理、基金財務賬目與業(yè)務流是否匹配及零星報銷到賬踐諾情況進行核實，確保賬實相符，實時監(jiān)控基金動賬情況。（王瓊  陳敏）